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A.办理社内往来业务，记账、对账、授权岗位应严格分开、相互制约、不得混岗操作;
B.错账冲正，必须规范管理;
C.加强对账管理，按季定期对账，对账时既要核对账户余额，又要核对账户发生额。
D.对在途未达款项进行延伸核查，对异常款项要实行全程跟踪追溯到位。
A.向上级机构缴存资金，单边记账，截留资金;
B.记账员单边记账，通过凭空记账手段，虚增(减)社内往来资金，套取资金，转入个人或单位账户;
C.经办人员伪造、克隆社内往来对账单，掩盖侵占社内往来资金的行为;
D.经办人员伪造对账单或编制虚假未达账项调节表，使往来科目月末余额为零，掩盖侵占社内往来资金的行为。
A.超限额业务或特殊业务必须由授权人员审查、授权;
B.退票业务必须由会计主管审核确认后，方可办理。
C.错账业务应经会计主管审核确认无误后，方可进行抹账、冲账;
D.必须建立预警机制，大额冲账要向网点主任报备。
A.借：待报解预算收入贷：大小额支付往来
B.借：待报解预算收入贷：内部往来
C.借：内部往来贷：待报解预算收入
D.借：大小额支付往来贷：待报解预算收入
A.从风险可控和银行管理成本的角度考虑，对销户资金余额较小的，基本存款账户单位在提供关联企业、上下级、业务往来关系的书面承诺或证明，可办理2万元(含)以下的非同户名转款(不含转个人结算账户)。
B.基本存款账户余额在5万元(不含)以下的，企业类单位可凭注销登记证明办理取现，可不提供董事会决议、全体股东签章的资金清算(转出)证明以及股权证明和全体股东签章的对来行办理人员授权委托书。
C.基本存款账户余额在结算起点以下(10000元[不含])的，非财政预算单位销户可以直接办理取现，个体工商户可以直接取现或转入经营人个人结算账户。
D.财政预算单位基本存款账户销户，销户资金凭主管部门或财政批文，转入上级主管部门、财政或其指定的其他单位账户，也可以支取现金或转入个人账户。
A.不允许客户使用高风险产品和服务，或者客户在使用高风险产品和服务时，采取加强尽职调查措施
B.风险等级为D和E的，由各一级机构普惠金融部总经理室审批，在审批前应会签同级内控与法律合规部
C.限制客户通过非面对面渠道办理业务的金额，次数和业务类型
D.不允许套户与指定的高风际国家或地区发生业务往来，或对于客户与指定的高风险国家或地区的业务往来采取加强尽职调查措施
