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A.单位的会计资料必须定期进行内部审计
B.单位内部必须设置独立的内部审计机构或人员
C.建立内审与外审相结合的监督制度
D.结合本单位的经济业务性质，对内部审计的办法和程序作出明确规定，以满足发挥内部审计作用的需要
A.只建立个人理财业务管理部门内部调查一个层面的内部监督机制
B.要求内部审计部门提供独立的风险评估报告
C.建立个人理财业务管理部门内部调查和审计部门独立审计两个层面的内部监督机制
D.定期召集相关人员对个人理财顾问服务的风险状况进行分析评估
A.重大经济事项的决策和执行程序应当明确
B.建立会计档案管理制度
C.对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确
D.会计事项相关人员的职责权限应明确
A.重大经济事项的决策和执行程序应当明确
B.建立会计档案管理制度
C.对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确
D.会计事项相关人员的职责权限应明确
A.重要经济业务事项的决策和执行程序应当明确
B.对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确
C.建立会计档案管理制度
D.会计事项相关人员的职责权限应明确
A.对供应商定期函证
B. 通过调查问卷了解市场部门的职业道德
C. 评估市场部门的控制环境
D. 观察相关嫌疑人的财务状况和消费行为，证实其收入来源是否正当
A.内部审计的组织地位及客观性
B.内部审计人员的薪酬
C.内部审计人员的职业谨慎
D.内部审计人员的专业胜任能力
A.采购部门负责采购合同的签订和审批
B.各部门根据生产、管理需要填写请购单，由采购部门审核批准后，向供应商统一签发订购单
C.采购业务经办人员负责定期核对卖方发票、验收单、订购单等文件
D.出纳员将已作废的支票予以注销并单独存放
A. 重大经济事项的决策和执行程序应当明确
B. 建立会计档案管理制度
C. 对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确
D. 会计事项相关人员的职责权限应明确
A.商业银行应保持公司治理的透明度
B.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻
C.董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用
D.董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督
E.董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制
