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[多选题]

该运输公司设在不同地区可能涉及的企业所得税税率有()。

A.33%

B.30%

C.15%

D.24%

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第1题

设在经济特区的某生产性外商投资企业，1996年8月投产，经营期限l0年。l997年为获利年度，1999年起被认定为先进技术企业。该企业2004年经税务机关审核的境内所得20万元，在A国的境外税后所得8万元（已经在A国缴纳所得税2万元）。该企业2004年应缴纳的企业所得税和地方所得税额是（）万元。（地方所得税税率3%）

A.1.9

B.2.6

C.4.3

D.3.9

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第2题

外商投资企业设在我国境内从事产品生产、商品贸易、服务等业务的分支机构，其生产经营所得应适用（

外商投资企业设在我国境内从事产品生产、商品贸易、服务等业务的分支机构，其生产经营所得应适用()，由其总机构汇总缴纳所得税。

A．总机构适用的税率

B．生产机构所在地适用的企业所得税税率

C．该分支机构所在地同类业务企业适用的企业所得税税率

D．一律30%

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第3题

设在我国经济特区的某生产性外商投资企业，1999年9月设立并开始生产经营，经营期限12年，该企业适

用企业所得税税率15％，地方所得税税率3％。1999年～2004年的应纳税所得额见下表：（单位：万元）

年度

1999

2000

2001

2002

2003

2004

所得额

130

120

2005年度有关经营情况如下：

（1）购进国产现金机械设备并投入使用，支付设备价款120万元、增值税进项税额20.4万元、运输费6万元、安装费3万元。

（2）全年外购原材料共计金额900万元，取得税控专用发票上注明的进项税额153万元并通过主管税务机关认证，支付购进原材料的运输费用共计30万元。

（3）全年销售产品开具税控增值税专用发票取得不含税收入2800万元，开具普通发票取得含税收入351万元。取得技术性服务收入110万元，取得安装、修缮收入45万元。

（4）全年应扣除的产品销售成本2000万元，发生销售费用300万元，发生财务费用和管理费用620万元（其中含交际应酬费25万元）。

（说明：该企业1999年经营时间不足6个月，选择2000年为获利年度；地方所得税不享受优惠政策）

根据上述材料，按下列序号计算有关纳税事项，每问需计算出合计数：

（1）1999～2004年共计应缴纳的企业所得税。

（2）1999～2004年共计应缴纳的地方所得税。

（3）2005年度共计应缴纳的增值税。

（4）2005年度共计应缴纳的营业税。

（5）2005年度所得税前准许扣除的成本和期间费用。

（6）购买的国产设备应抵免的所得税额。

（7）2005年度应缴纳的企业所得税和地方所得税。

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第4题

内地某企业（适用33%税率)在全国设有多家联营企业，2004年各联营企业分回的利润中需作补税调整的是

内地某企业(适用33%税率)在全国设有多家联营企业，2004年各联营企业分回的利润中需作补税调整的是()。

A．成立于2003年北京菜运输公司分回利润

B．设在东北某建材企业分回利润

C．设在汕头某中外合资企业分回股息(已过减免税优惠期)

D．设在广州某贸易公司(2003年应税所得额8万元)分回利润

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第5题

（2009年）道路运输企业按照地区、业务不同构建若干独立经营、单独核算的组织机构，这种组织形式属于（

）。

A.直线制

B.事业部制

C.直线—职能制

D.职能制

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第6题

在我国，股权投资基金的基本税负承担主要体现在()。Ⅰ.投资者就其投入资本取得的各类所得按税法的要求缴纳所得税Ⅱ.基金管理人取得的管理费需要按照税法的要求缴纳所得税Ⅲ.基金管理人取得的业绩报酬需要按照税法的要求缴纳所得税Ⅳ.基金管理人组织特定形式的股权投资基金运作股权投资业务以实现投资者投入资本的增值，不同形态的资本增值可能涉及流转税的计缴

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅳ

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第7题

甲公司财务总监在编制下一年度财务预算时，需要综合考虑企业可能面对的财务风险。为此，该财务总监在营销、生产等部门的协同下，对市场、产品和技术的未来发展进行了预测，模拟出未来不同的可能情况，以此为基础制定出应急计划。根据以上信息可以判断，该公司采用的评估财务风险的技术是()

A.敏感性分析

B.情景模拟

C.仿真模型

D.平衡计分卡

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